chamado@voidcaz.com.br+55 48 3028-0308 / +55 48 3209-1302 facebooktwitter

logo

publicado em:2/04/20 3:16 PM por: Jéssica Bonatto Versão Liberada

Alterações no cadastro de Clientes/Fornecedores

– Devido a algumas dificuldades com a versão disponibilizada pela receita, optamos por alterar a forma como é feita a consulta dos dados através do CNPJ. Não será mais necessário preencher o captcha, contudo é possível que a consulta demore um pouco mais.
– Sugerimos que ao clicar no botão […] aguarde alguns segundos antes de clicar novamente.

Alterações no cadastro de Alíquotas de ICMS

– Adicionados campos para adição de Alíquota de ICMS específica para clientes/ fornecedores marcados como consumidor final em seu cadastro. Essa alteração terá impacto em OCs, Pedidos, Notas de Entrada e Notas de Saída. Por default este campo virá preenchido com o mesmo valor da alíquota normal.

Configuração adicional para retirada do ICMS da Base de PIS e COFINS nas notas recebidas

– Até esta versão o SIGEWin possuía apenas uma configuração para a retirada do valor do imposto ICMS na base de calculo de PIS e COFINs. Caso habilitada o sistema fazia este cálculo para todas as notas. Nesta versão foi inserida uma configuração adicional que irá diferenciar para notas recebidas e notas emitidas este comportamento. Essa configuração será padrão conforme já existente na base, caso deseja alteração solicite ao suporte.

Adicionado novo campo de valor de frete na Ordem de Compra

– Este novo campo de valor de frete nascerá com valor zero e poderá ser preenchido conforme necessidade. Este valor será somado ao total da OC caso preenchido. Este valor será carregado para o campo valor do frete na Nota Compra.

Adicionado novo campo de total no grid de itens da Ordem de Compra

– Campo totalizador do item da OC.

Adicionado configuração referente a autorização da Ordem de Compra

– Criada nova configuração para definir se a OC deve perder sua autorização caso o Fornecedor seja alterado por uma filial. Para isso o sistema irá verificar se o inicio do CNPJ do novo fornecedor é igual ao existente na OC e se o nenhum item foi excluído. Para habilitar essa opção, entre em contato com o suporte.

Adicionado opção de cadastrar filiais como fornecedor do item

– Criada nova funcionalidade que permite ao usuário cadastrar todas as filiais ao adicionar um fornecedor à um item de estoque. São consideradas filiais todos os CNPJs cadastrados no SIGEWin como fornecedores que possuam os 8 primeiro dígitos iguais ao selecionado.

Adicionada mensagem de informação de C/D

– Ao gerar uma nota de compra foi incluída a mensagem com as informações de C/D do fornecedor.

Adicionada nova configuração geral para bloqueio de criação de pedidos

– A configuração irá trabalhar junto com a configuração que impede a criação de pedidos caso hajam títulos vencidos para o cliente. Essa configuração irá considerar dias de tolerância para o atraso para então bloquear a criação do pedido.

Adicionada nova configuração para a pesquisa de item de pedido através do segmento do cliente

– No cadastro do segmento foi criada uma nova funcionalidade para associar famílias de itens aos segmentos. Essa configuração irá ser utilizada pela nova tela de pesquisa do item do pedido.
– Na tela de pesquisa, o sistema já trará o filtro por segmento e as famílias associadas, contudo basta desmarcar a opção “Filtrar Por” que será possível pesquisar por todos os itens vendáveis do estoque.
– Para habilitar este novo comportamento entre em contato com o suporte.

Adicionada nova validação para a autorização do pedido

– Ao autorizar o pedido o sistema irá verificar se a quantidade tributária e a unidade tributária foram preenchidas.

Alterada regra de CCProjetos para itens do pedido

– Ao inserir/alterar um item/estrutura comercial de pedido, o sistema deverá carregar para o grid de itens o CCProjeto definido na capa do pedido.

Adicionada opção de múltipla exclusão durante a emissão da nota recebida

– Ao selecionar utilizando a tecla shift do teclado, será possível selecionar mais de um registro para retirada durante a emissão da nota recebida. Situação quando apenas um ou dois itens de uma OC com diversos itens é recebido.

Ajustes e correções realizados nos diversos módulos:

– Ajuste na validação para que adicionar mais de um lote para o mesmo na Ordem de Compra;
– Ajuste na substituição de hierarquia de número de série (módulo novo);
– Ajuste na validação da criação de faixar de número de série;
– Ajuste em arredondamentos para as parcelas especiais das notas;
– Ajuste na formula de rateio de desconto da nota;
– Ajuste na fórmula para considerar coeficiente nas tags: vICMSSTRet e vBCSTRet;
– Ajuste na exclusão de títulos com desconto da movimentação bancária;
– Ajuste na validação ao alterar título ENC no definitivo;
– Correção de erro ao excluir uma nota de compra;
– Ajuste na regra referente a casas decimais do pedido;
– Ajuste no filtro “Considerar Estoque Mínimo” na simulação avançada da produção;
– Ajuste na validação da digitação do código de barras do título a ser enviado para pagamento.

Para baixar a versão do sistema faça acesso ao ambiente restrito através do link: www.voidcaz.com.br/suporte.php




Post Tags


Comentários