Melhorias em Notas Recebidas

– Melhoria no carregamento dos impostos para serviços adquiridos. O sistema irá buscar as alíquotas de PIS e COFINS do CFOP definido no serviço para o calculo dos impostos;
– O sistema irá carregar do CFOP definido no frete, os valores das alíquotas dos impostos de ICMS, PIS e COFINS para realizar o cálculo dos impostos para frete;
– O sistema irá zerar a base de calculo de ISS em itens de estoque na nota recebida;

Melhoria nas notas de devolução Empresa -> Fornecedor

– O sistema irá considerar a configuração definida para as notas recebidas para redução ou não do ICMS da base de PIS e COFINS. Antes era utilizada a configuração para notas emitidas;
– O sistema irá salvar a alteração da origem do item neste tipo de nota.

Ajustes no sistema para integração com NFS-e

– Incluídos campos para integração de NFS-e com o município de Palhoça;
– Corrigida inconsistência que impedia o retorno da parcela especial de pagamento para o provisório ao cancelar uma nota de serviço;
– Corrigida inconsistência que impedia a criação dos rateios de centro de custos para notas de serviço que utilizam condição especial de pagamento e eventos financeiros.

Programação de Contas – Definitivo

– Criada opção de retornar para status PROG, títulos que foram incorretamente encaminhados.
– Criada opção de agrupamento de títulos para remessa de cobrança bancária. Esta funcionalidade irá agrupar títulos distintos em apenas um registro para envio da remessa ao banco.
Para adicionar um agrupamento ao título a receber do definitivo deve-se selecionar os títulos a serem agrupados e ir no menu superior: Programação Definitiva > opções Associar ou Retirar agrupamento de cobrança.

Ao clicar para fazer o agrupamento o sistema irá exibir a tela abaixo. Nesta tela o usuário poderá optar por utilizar um agrupamento já existente ou criar um novo.

Atenção:

Não é possível associar um agrupamento à um título, se algum dos títulos que já pertencem a este agrupamento possuir status diferente de PROG.

O padrão do novo agrupador será sempre: Código do agrupamento – o código *COBR* – Nome do Cliente – Data Lançamento
Você poderá localizar os títulos agrupados no grid do definitivo pela coluna IDAgrupador.

Registro de Ações

– Alterado o componente para inclusão do anexo, permitindo ajuste na tela.
– Criada melhoria no registro de ação para o sistema preencher a pessoa da ação conforme o filtro;
– Retirada uma coluna duplicada no grid.

Ajustes no gerador de relatórios

– Alterado para que seja possível editar o filtro avançado da aba totalizado por;
– Corrigida situação que o sistema não marcava corretamente os filtros de distintas e diferenciar Maiúsculas e minúsculas para relatórios com a nova estrutura;
– Alterado gerador para permitir relatórios com filtro avançado sem relacionamento entre tabelas;

Ajustes e melhoria em diversos módulos

– Melhoria na tela de verificação avançada do pedido, para que ela seja mais rápida;
– Criado botão Fornecedor na OC que irá abrir o cadastro do fornecedor selecionado;
– Alterada a regra de copiar o fornecedor filial ao associar à um item de estoque para não questionar o usuário caso o fornecedor seja internacional;
– Adicionado o campo CNAE ao cadastro de cliente / Fornecedor, que poderá ser associação a um CNAE já cadastrado no sistema;
– Incluída validação para impedir um transferência entre contas com um documento contendo caracteres não numéricos ao utilizar uma conta de adiantamento;
– Ajustada validação de quantidade de estoque para notas de estorno de importação;
– Ajustada inconsistência ao abrir um pedido através da aba Vendas do cadastro do cliente;
– Ajustado inconsistência de arredondamento no valor do IPI do pedido;
– Incluída validação para impedir digitação de caracteres não numéricos na pesquisa por número de notas, na tela de devolução com nota do cliente;
– Ajustes na produção para permitir quantidades quebradas na criação de lotes.