Alterações no Módulo Facilitador de Eventos.

– O sistema deverá questionar sempre se deve ser enviado ou não e-mail para os clientes dos títulos.
– O corpo do e-mail foi alterado para que sejam enviados corretamente os valores de todos os títulos selecionados para o cliente.

Alterações no cadastro da empresa

– O sistema terá campos para cadastro do IE Substituto Tributário para cada Estado desejado.

Este campo será enviado para o XML da nota na TAG IEST do grupo Emit

Possíveis rejeições:
Rejeição 363: IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário.
Não deve ser cadastrada uma IEST identica a IE do cadastro da Empresa;

Rejeição 347: Informada IE do substituto tributário em operação que não é interestadual.
O sistema não deverá enviar a tag em Operação Exterior (idDest = 3) ou de Operação Estadual (idDest = 1) .

Ajuste no módulo de Homebank.

– Feito ajuste para que o campo histórico dos lançamentos seja recebido as informações de juros recebidos e descontos concedidos

Ajuste no módulo Gerador de Relatórios

– Adicionado a coluna Operador na view ParadasOrdemFabricacao;
– Adicionada colunas: UsuarioLancamento, UsuarioCriador na view Inventários
– Alterada a view Inventarios para retirar o vinculo com o usuário criador do inventário e alterado o campo CodInventario para tipo varchar.

Ajuste nas movimentações de estoque.

– Feito ajustes para que todas as movimentações de estrutura comercial e regularização tenham hora, evitando assim inconsistências em relatórios.

Adicionada a opção de Forma de Pagamento no Pedido

– Incluída aba de Informações de pagamento no pedido. As informações dessa tela serão carregadas para a nota caso existam.

Ajustes na criação de empenho de OFs

– Corrigida a situação onde ao criar uma OF, caso ocorre alguma falha o sistema cria os empenhos dos itens em tabelas, mas não exibe na tela. Apenas considera a quantidade empenhada, causando inconsistências.

Ajuste no cadastro de clientes

– Para evitar rejeições por conta do carácter TAB. Ao alterar/incluir um Cliente, Fornecedor, Transportadora ou Vendedor o sistema irá retirar todos os espaçamentos no início e no final de todos os campos do cadastro. 
– Criação de campo de busca por nota em notas de devolução Cliente -> Empresa (com nota própria)

Ajuste no módulo de Número de Série – novo

– Em compras de material que possui controle de número de série, caso haja devolução para o fornecedor o sistema não irá alterar as movimentações deste número de série. O usuário deverá fazer as movimentações manualmente.

Nova funcionalidade de Alerta de movimentação de estoque nas notas recebidas

– Criado um campo Movimenta Estoque no cadastro de CCContas.
Essa configuração deve ser habilitada pelo suporte .

Ao salvar uma nota recebida o sistema irá validar se o CCContas escolhido tem a marcação de Movimentação de Estoque, caso sim e o CFOP de um ou mais itens não movimentar estoque o sistema deverá exibir a mensagem:

Alteração realizada no CFOP para que seja possível ajustar a incidência ou não de impostos para fins de cálculo de custo conforme operação realizada.

Essa alteração só terá efeito para cálculo de custos!!!!

Estes campos têm como intuito substituir as configurações gerais que faziam com que o cálculo fosse o mesmo para todo o tipo de nota. Ao atualizar o sistema e executar o script de preenchimento destes campos, enviado junto com a atualização, o sistema manterá os CFOPs de acordo com que a empresa já faz hoje, ou seja não haverá impacto caso não desejam alteração.

Para os impostos ICMS, PIS e COFINS
Marcado: O sistema irá subtrair estes impostos do cálculo de custo do item.
Desmarcado: O sistema não irá utilizar estes impostos no cálculo.

Para os impostos IPI, II e ST
Marcado: O sistema não irá utilizar estes impostos para o cálculo e custos do item.
Desmarcado: O sistema irá somar ao cálculo.

Os campos de percentual de base de redução de base de cálculo só serão utilizados na formula de cálculo de custo, não terão impacto nos impostos na tela da nota.

MUITO IMPORTANTE:

Não é recomendável a modificação destas configurações de forma leviana.
É necessário ter cuidado ao fazer estas alterações pois elas impactam diretamente no custo do item de estoque, que por sua vez irá alterar os custos das estruturas de produção.

Caso preenchido de forma incorreta não é possível corrigir via script, sendo necessário fazer uma movimentação manual de saída e de entrada para correção dos custos, contudo isso não irá ajustar as estruturas, sendo necessário então que seja também feito manualmente.

Ajustes no cálculo de custo conforme tipo de movimentação.
Toda a parte de custos do item foi refatorado para a correção de situações onde determinados tipos de notas não calculavam corretamente.